Formation à la gestion économique d’une piscine publique

Gérer l’économie d’un centre aquatique

Budget, performance et qualité de service : la méthode AQUA PROXIMA

« On ne pilote que ce que l’on mesure, et l’on n’améliore que ce que l’on suit. » — Adapté de Peter Drucker

Pourquoi une formation “Gestion / Économie / Budget” ?

Dans un contexte de coûts d’exploitation volatils (énergie, eau, produits de traitement, maintenance), d’exigences réglementaires accrues et d’attentes fortes des usagers, le pilotage économique des piscines publiques est devenu un enjeu stratégique pour les collectivités.
L’objectif n’est pas de “faire des économies” au détriment du service, mais de construire un modèle d’équilibre qui sécurise la continuité du service public tout en améliorant l’expérience usager.

La formation AQUA PROXIMA “Gestion / Économie / Budget” (3 jours – 21 h) s’adresse aux directeurs, responsables d’exploitation, gestionnaires et cadres financiers qui souhaitent :

• Piloter l’économie d’un centre aquatique avec des outils simples, fiables et partagés ;

• Élaborer un budget annuel aligné à un plan de développement et à la satisfaction des usagers ;

• Optimiser le coût global pour la collectivité sans dégrader la qualité ;

• Construire un reporting clair à destination des élus et des directions générales ;

• Déployer des plans d’actions face à l’augmentation des charges ;

• Se projeter à 3–5 ans avec des scénarios robustes (pessimiste, médian, ambitieux).

« La qualité, c’est satisfaire le client tout en maîtrisant les coûts du processus. »
— W. Edwards Deming

Les objectifs pédagogiques (résultats concrets)

• Comprendre la structure économique d’un centre aquatique (charges fixes/variables, saisonnalité, seuils de rentabilité partiels).

• Établir un budget base zéro raisonné : chaque ligne a un justificatif et une hypothèse.

• Mettre en place des tableaux de bord lisibles et actionnables (hebdo/mensuel/trimestriel).

• Définir des ratios de pilotage adaptés à l’équipement et comparables d’une année sur l’autre.

• Concevoir un plan d’optimisation des coûts avec ROI et calendrier (énergie, eau, maintenance, produits).

• Bâtir un plan de développement des recettes (mix d’activités, tarification, occupation des bassins).

• Savoir argumenter auprès des décideurs avec un reporting graphique et des notes d’aide à la décision.

Anatomie économique d’un centre aquatique : ce qu’il faut maîtriser

1) Les grands postes de charges

• Énergie (chauffage, ventilation, déshumidification, eau chaude sanitaire) ;

• Eau et assainissement (appoints, lavages, douches, nettoyage) ;

• Traitement eau/air (réactifs, consommables, UF/UV, analyses) ;

• Maintenance P2/P3 (préventif, correctif, contrats) et petit CAPEX ;

• MASSE SALARIALE (accueil, MNS/BNSSA, technique, ménage, animation, back-office) ;

• Assurances, contrôle réglementaire, hygiène & sécurité ;

• Communication & relation usager (réseaux sociaux, billetterie, CRM, site web).

2) Les leviers de recettes

• Billetterie publique (plein tarif, réduits, abonnements, cartes) ;

• Activités aquasport (aquabike, aquagym, bébés nageurs, training) ;

• Clubs & scolaires (conventions, créneaux) ;

• Espaces bien-être (si présents) ;

• Prestations annexes (location d’espaces, évènements, privatisations).

« Le goulot d’étranglement d’un système gouverne sa performance. »
— Eliyahu M. Goldratt

Les bons indicateurs : simples, comparables, orientés action

️ Construire un budget robuste : la méthode en 7 étapes

1. Photographier l’existant : récupérer 24–36 mois de données (charges, recettes, fréquentation, météo, incidents).

2. Nettoyer et structurer : consolider par familles (énergie, eau, réactifs, RH, maintenance) et par centres de coûts.

3. Définir les hypothèses : prix de l’énergie, volumes, calendrier d’ouverture, plan d’animation, contraintes RH.

4. Budgéter “Base Zéro Raisonnée” : chaque ligne est justifiée par un facteur volume × prix.

5. Intégrer un plan d’actions : économies d’énergie/eau, reparamétrage CTA, contrats P2/P3, achats groupés, programmation commerciale.

6. Construire 3 scénarios : pessimiste (–10 % recettes, +10 % énergie), médian, ambitieux (+15 % activités).

7. Valider & communiquer : note d’aide à la décision, graphes clairs, jalons trimestriels, clauses de revoyure.

« Un bon budget dit où l’on va ; un bon suivi dit si l’on avance. »

Optimiser les charges sans dégrader le service

Énergie

• Courbes tarifaires et ajustements horaires (filtration, relances ECS)

• Pilotage CTA (hygrométrie, récupérateurs de chaleur, consignes réalistes)

• Plan de maintenance ciblé sur les rendements (pompes, échangeurs, brûleurs)

• Récupération d’énergie (air extrait, eaux de lavage si filière adaptée)

Eau & assainissement

• Plan d’appoints au plus juste, lavages optimisés, détection fuites

• Douches : mousseurs/temporisés, affichage pédagogique

• Nettoyage : autolaveuses, procédures par zones, créneaux “à froid”

Réactifs & consommables

• Standardisation des produits, négociation fournisseur, dosage fin

• Qualité analytique comme boussole (éviter la sur-chloration)

Maintenance

• P2 préventif systématisé (calendrier, GMAO simple),

• Stock critique (joints, sondes, roulements) et retours d’expérience

Masse salariale

• Planification sur la base de l’heure utile vendue

• Polydextérité (accueil/vente, technique/qualité) via formation ciblée

• Modulation selon la saisonnalité (vacances/rentrée/clubs)

Développer les recettes : mix intelligent & tarification juste

• Aquasports : créneaux à forte valeur (aquabike, HIIT, santé) avec taux de remplissage cible (≥ 85 %).

• Ciblage par segments : familles, seniors, sportifs, bien-être.

• Tarification : packs & abonnements, pass multi-activités, tarifs différenciés heures creuses/pleines.

• Clubs & scolaires : conventions pluriannuelles, table de compatibilité planning (éviter les “trous d’eau”).

• Événementiel : nocturnes thématiques, anniversaires, privatisations cadrées.

• Cross-sell : boutique essentielle (bonnets, lunettes), espace bien-être (si présent).

« Le prix exprime une valeur perçue : soignez l’expérience, la valeur suivra. »

Reporting aux élus : clair, pédagogique, orienté décision

Livrables recommandés :

• Tableau de bord mensuel : 1 page, 12 KPI, 3 écarts commentés.

• Note trimestrielle : tendances (3 graphes), risques & mesures, décisions attendues.

• Revue annuelle : bilan économique & qualité de service, projet à 12 mois, besoins d’arbitrage.

Règles d’or :

• La forme doit servir le fond (peu de chiffres, des graphiques).

• Toujours joindre une action à un écart.

• Inscrire chaque dépense importante dans une logique de TCO (coût global sur 5–10 ans).

Les 3 jours de formation : structuration & outils

Jour 1 — Comprendre & modéliser

• Cartographie des charges/recettes, formation aux ratios clés

• Méthode Base Zéro Raisonnée

• Construction du premier squelette budgétaire (hypothèses, saisonnalité)

Jour 2 — Outiller & piloter

• Création de tableaux de bord (hebdo/mensuel) – modèles fournis

• Mise en place du rituel de pilotage (briefs, revues, plans d’actions)

• Cas pratiques : énergie, eau, maintenance, masse salariale

Jour 3 — Décider & convaincre

• Travail sur 3 scénarios (pessimiste/médian/ambitieux)

• Note d’aide à la décision pour les élus (modèle AQUA PROXIMA)

• Plan d’actions 6–12 mois + jalons et responsables

Pédagogie : interactive, ancrée terrain, axée transfert d’outils.
Chaque participant repart avec :

• un pack Excel/Google Sheets de suivi (KPI + budget + scénarios),

• un gabarit de note aux décideurs,

• un plan d’action prêt à déployer.

« La stratégie, c’est des choix ; la valeur, c’est leur exécution. »

Se projeter à 5 ans : visibilité et résilience

• Rolling forecast glissant (M+12) pour éviter l’effet tunnel.

• Sensibilités (± prix énergie, fréquentation, masse salariale).

• Hiérarchisation CAPEX / GER avec ROI et impacts exploitation.

• Risques & parades : indisponibilité bassin, panne CTA, qualité d’eau, sous-effectif → plans “Météo”(Alerte/Action/Retour).

• Itinéraire financier : chemin critique pour revenir à l’équilibre (ou au niveau de service cible) sans casser la qualité.

✅ Bénéfices pour la collectivité

• Professionnalisation du pilotage économique et transparence budgétaire ;

• Réduction des gaspillages et stabilisation des coûts structurels ;

• Amélioration de l’expérience usager par un planning mieux optimisé ;

• Dialogue apaisé avec les élus grâce à un reporting clair et prospectif ;

• Montée en compétences durable des équipes (autonomie et responsabilisation).

« La performance publique n’est pas la recherche du moins-cher, mais du mieux-juste. »
— François Rosenblatt

Conclusion : maîtriser les coûts, élever la qualité

La gestion économique n’est pas un exercice comptable : c’est un projet de service public.
Un centre aquatique performant concilie excellence de service, maîtrise des coûts et vision à moyen terme.
La formation “Gestion / Économie / Budget” d’AQUA PROXIMA vous donne les méthodes, les outils et la posture pour y parvenir, sans renoncer à la mission sociale, sportive et éducative de la piscine publique.

Passez à l’action

• Découvrir la formation : Gestion / Économie / Budget – 3 jours (21 h)

• ️ Format : INTRA, sur site – adaptation au contexte local

• Livrables : pack d’outils, tableaux de bord, plan d’action 12 mois

• Contact : contact@aquaproxima.fr | +33 (0)6 30 78 17 22

• Site : www.aquaproxima.fr

Résultat attendu : un pilotage économique fiable, des décisions claires, une qualité de service renforcée.